老师，申报财务报表年报，我有个疑问，就是资产负债表的年报数据是12月的期末数，但是利润表是1-12的累计数，但是资产负债表的未分配利润和利润表的年累积数的勾稽关系我对不到

热门问答

• 1 老师好，小规模纳税人的检测检验公司，7月份刚开的公司，能报销装潢的发票吗？金额最多不超多少合适？
  答：这个并不是说要有金额限制，这项业务是您实际发生的吗？
• 2 购买方已经认证的发票 开红字发票 是不是由购买方先填写红字发票信息表 然后发给销售方 再由销售方上传信息表 开负数发票
  答：是的，就是那样的开票流程
• 3 其他应付款，借方一直有余额，挂在账上可以吗？会有什么问题？
  答：这个是应收款，怎么产生的？
• 4 去年我们给对方公司开的发票，对方公司会计忘记进账了，然后今年5月份的时候，让我们重新开，我跟他说我说你重新紧张做汇算这样是最没风险的，你让我作废，我汇算都做了，税都交了，结果他不重新进账，把汇算做了，而且还退了税，现在又让我作废，我跟他说作废不了，如果我作废我之前也退过税，风险全部转嫁到我们这里了。
  答：汇算过了也可以正常使用，他在今年抵扣就是。
• 5 不喜欢某个答疑老师，他回答总是很敷衍，把人拒之门外，怎样屏蔽他不让他回答我的问题
  答：好像没有这功能呢可以制定老师互打
• 6 老师，你好，个人所得税是今年交，明年可以申请退税吗？什么时间段要符合什么条件
  答：你好，可以的， 没问题，在每年的6月30号前
• 7 其他应付款期末余额在借方，代表多付了，是不是要拿票回来才能平账？？
  答：您好，是的，票回来入账后就能平了
• 8 老师，公司6月份买的电脑，8月份使用，那我折旧是9月份算对吗
  答：折旧是9月份算，可以的
• 9 车辆购置税的会计分录怎么做？
  答：你好，和你的车一块做固定资产，借固定资产，应交税费，应交增值税进项，贷银行存款。
• 10 就是刚刚上面说的 上个星期税务稽查 要求进项税额转出 之后的账务处理是？然后之前退回的税怎么处理？管理员是要去下个月税期做进项税额转出的
  答：你好，这个是以前年度的还是今年的业务，当时做了成本费用吗？