就填报在主表第2栏就是了,
追问: 附加税费那里不可以出现负数。 只增主表第二栏, 老师,这是什么情况,要怎么处理
回答: 关键是你的主表没填对呀,代开的专票和自开的都填第2行,减免税要填填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额 加 主表第3行的销售额*2%填写。
追问: 老师,代开的就是在第二行呀,自开没有开
回答: 你交了税,还得填本月已交增值税
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,代开的就是在第二行呀,自开没有开
回答: 你交了税,还得填本月已交增值税