你好; 收到进项税发票; 可以现在正常入的; 只是暂时不抵扣而已; 挂应交税费-待认证进项税挂着哈
追问: 那我可以先不入账吗?等开出去的时候再入呀?
回答: 好; 不能哈;到时你这个发票 可能跨月了
追问: 现在已经跨月了啊,因为我之前的都是没有入账的,都是开了票才入账的
回答: 你好; 你正常做账;收到发票及时入账 ; 权责发生制来做账的
追问: 老师,那我可以把之前没有入账的现在补回去吗?补到这个月来呢
回答: 你好; 可以的; 可以补的; 记得摘要描述清楚的
追问: 摘要要怎么样描述呀。
回答: 摘要的话; 补做某年某月什么业务
追问: 老师,这个没有抵扣的进项,会计分录是怎么样的啊?如果抵扣了的话,又要怎么样做分录呢?
回答: 你好; 比如; 借管理费用 、应交税费-待认证进项税 贷银行存款 ; 认证后做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税
追问: 老师,这个待认证没有分什么种类,反正没有抵扣的进项都直接做到这个待认证吗?那我3月份有一个购买打印机的进项票,是没有抵扣的,是借管理费用,应交税费进项,贷:现金,那不是要重新修改才可以呀?
回答: 你好; 没有区分哈; 只是给你 没有认证的时候 去处理科目的
追问: 那我3月份有一个购买打印机的进项票,是没有抵扣的,是借管理费用,应交税费进项,贷:现金,那不是要重新修改才可以呀?
回答: 你好; 是的; 你做进项税就等修改
追问: 好,就把进项税改成待认证就可以了,是吧,
回答: 是的; 调整下数据即可
追问: 因为要换股东,税局要查账,所以还是按照要求来吧
回答: 你好; 是的; 建议是参考我说的; 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我可以先不入账吗?等开出去的时候再入呀?
回答: 好; 不能哈;到时你这个发票 可能跨月了
追问: 现在已经跨月了啊,因为我之前的都是没有入账的,都是开了票才入账的
回答: 你好; 你正常做账;收到发票及时入账 ; 权责发生制来做账的
追问: 老师,那我可以把之前没有入账的现在补回去吗?补到这个月来呢
回答: 你好; 可以的; 可以补的; 记得摘要描述清楚的
追问: 摘要要怎么样描述呀。
回答: 摘要的话; 补做某年某月什么业务
追问: 老师,这个没有抵扣的进项,会计分录是怎么样的啊?如果抵扣了的话,又要怎么样做分录呢?
回答: 你好; 比如; 借管理费用 、应交税费-待认证进项税 贷银行存款 ; 认证后做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税
追问: 老师,这个待认证没有分什么种类,反正没有抵扣的进项都直接做到这个待认证吗?那我3月份有一个购买打印机的进项票,是没有抵扣的,是借管理费用,应交税费进项,贷:现金,那不是要重新修改才可以呀?
回答: 你好; 没有区分哈; 只是给你 没有认证的时候 去处理科目的
追问: 那我3月份有一个购买打印机的进项票,是没有抵扣的,是借管理费用,应交税费进项,贷:现金,那不是要重新修改才可以呀?
回答: 你好; 是的; 你做进项税就等修改
追问: 好,就把进项税改成待认证就可以了,是吧,
回答: 是的; 调整下数据即可
追问: 因为要换股东,税局要查账,所以还是按照要求来吧
回答: 你好; 是的; 建议是参考我说的; 希望能帮到你