你好,这都是欠着别人的钱吗?是贷方余额吗?
追问: 老板私户收款转到他妈卡里 然后他妈一直借款给公司 其他应付金额太大
回答: 你好,你要隐瞒收入的话,你对应的支出不要走公司账户,不要做账务处理啊,如果你做账务处理的话,你隐瞒的这部分收入需要正常做账,其他应付款太大的话,你一直在购买商品,一直没有销售,这种有风险的。
追问: 那我怎么平掉其他应付款
回答: 借其的应付款 贷库存商品 不做收入的做这个 这个有发票没有,如果有发票的话,需要退回去。
追问: 这个意思是把货退回去了是吗?我们是进口企业 海关给开的关税增值税
回答: 那你只能做无票收入借应付款 贷主营业务收入, 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品。
追问: 那这样的话 库存商品会不会成负数?
回答: 好库存商品你入库的时候没有做吗?
追问: 好的 明白了 老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,你要隐瞒收入的话,你对应的支出不要走公司账户,不要做账务处理啊,如果你做账务处理的话,你隐瞒的这部分收入需要正常做账,其他应付款太大的话,你一直在购买商品,一直没有销售,这种有风险的。
追问: 那我怎么平掉其他应付款
回答: 借其的应付款 贷库存商品 不做收入的做这个 这个有发票没有,如果有发票的话,需要退回去。
追问: 这个意思是把货退回去了是吗?我们是进口企业 海关给开的关税增值税
回答: 那你只能做无票收入借应付款 贷主营业务收入, 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品。
追问: 那这样的话 库存商品会不会成负数?
回答: 好库存商品你入库的时候没有做吗?
追问: 好的 明白了 老师
回答: 不用客气,工作愉快。