对,你调整了就不需要再找发票
追问: 东老师,那就是再问问当时是借,库存商品贷,应付账款/暂估入库。结转成本时借,主营业务成本贷,库存商品,现在科目余额表就挂着应付账款/暂估入库,请问这个要怎么处理
回答: 这个要是不是真实的,就把这笔业务冲销
追问: 嗯嗯,东老师冲销这笔分录是贷方怎么写
回答: 借库存商品 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
追问: 然后就是再请问下东老师我们一个老板2家小规模,在一家发工资7000,然后另一家买社保(工资为0),这种操作可以吗
回答: 这种肯定是不好的最好一家公司合并一起。
追问: 借库存商品 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,不明白,东老师我现在科目余额表是挂着去年那比暂估入库的负债应付款/暂估入库,要怎么冲销
回答: 敲错了,借应付账款-暂估贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 然后
追问: 收到谢谢东老师
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 东老师,那就是再问问当时是借,库存商品贷,应付账款/暂估入库。结转成本时借,主营业务成本贷,库存商品,现在科目余额表就挂着应付账款/暂估入库,请问这个要怎么处理
回答: 这个要是不是真实的,就把这笔业务冲销
追问: 嗯嗯,东老师冲销这笔分录是贷方怎么写
回答: 借库存商品 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
追问: 然后就是再请问下东老师我们一个老板2家小规模,在一家发工资7000,然后另一家买社保(工资为0),这种操作可以吗
回答: 这种肯定是不好的最好一家公司合并一起。
追问: 借库存商品 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润,不明白,东老师我现在科目余额表是挂着去年那比暂估入库的负债应付款/暂估入库,要怎么冲销
回答: 敲错了,借应付账款-暂估贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 然后
追问: 收到谢谢东老师
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢