你好1. 是的 ; 不超过季度30万是免增值税的 ; 对的;在10栏次报免税的
追问: 那怎么申报成功了,后面发现比对不通过呢
回答: 你好; 你合计不含税金额 写10栏次就行了。其他栏次和明细表都别去写了。
追问: 就是填写在第十栏呢
追问: 我开票就是按1%开的,那10栏就是不含税销售额,20栏,就是不含税销售额*3%吧
回答: 你好; 对的; 只写10栏次哈 ;2. 对的
追问: 那就郁闷了,我就是把主营业务收入的开票+未开票的金额填上的,咋比对不成功呢,是因为有未开票收入和电子税务局开票的记录对不上原因嘛,最后都是免税,我可以把不开票的金额去掉看看嘛?但是我账上做了收入的
回答: 你好; 对比不了;截图来看看; 和表格
追问: 收入就是4笔
回答: 你是有这两种业务的收入 ; 这样写对的; 提示发来看看 ;我看 写的啥提示
追问: 就是这样的
回答: 你好; 你开票的金额 和你实际申报的数据是都一致的; 有无票收入或者红冲无票收入的情况没有
追问: 第二张图抖音提现是无票收入啊,第一张图是电子税务局开票数据,没有红冲过
回答: 你好; 如果这样;是因为无票收入和你开票收入一起报数据 ;而你 开票系统只有开票收入会提示这个; 如果 报不过去的; 去大厅报; 这个你系统都限制了
追问: 那我能不能更正申报把无票收入去了,反正都是不交税
回答: 你好;不能;这样会偷漏税哈 ; 这个只是你地方系统对比不了导致的; 你去大厅去报就行了。
追问: 我能不能打电话给专管员让他操作下呢
回答: 你好; 可以 ;只要你有联系方式; 你可以找他后台给你处理下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 那怎么申报成功了,后面发现比对不通过呢
回答: 你好; 你合计不含税金额 写10栏次就行了。其他栏次和明细表都别去写了。
追问: 就是填写在第十栏呢
追问: 我开票就是按1%开的,那10栏就是不含税销售额,20栏,就是不含税销售额*3%吧
回答: 你好; 对的; 只写10栏次哈 ;2. 对的
追问: 那就郁闷了,我就是把主营业务收入的开票+未开票的金额填上的,咋比对不成功呢,是因为有未开票收入和电子税务局开票的记录对不上原因嘛,最后都是免税,我可以把不开票的金额去掉看看嘛?但是我账上做了收入的
回答: 你好; 对比不了;截图来看看; 和表格
追问: 收入就是4笔
回答: 你是有这两种业务的收入 ; 这样写对的; 提示发来看看 ;我看 写的啥提示
追问: 就是这样的
回答: 你好; 你开票的金额 和你实际申报的数据是都一致的; 有无票收入或者红冲无票收入的情况没有
追问: 第二张图抖音提现是无票收入啊,第一张图是电子税务局开票数据,没有红冲过
回答: 你好; 如果这样;是因为无票收入和你开票收入一起报数据 ;而你 开票系统只有开票收入会提示这个; 如果 报不过去的; 去大厅报; 这个你系统都限制了
追问: 那我能不能更正申报把无票收入去了,反正都是不交税
回答: 你好;不能;这样会偷漏税哈 ; 这个只是你地方系统对比不了导致的; 你去大厅去报就行了。
追问: 我能不能打电话给专管员让他操作下呢
回答: 你好; 可以 ;只要你有联系方式; 你可以找他后台给你处理下