老师，202304拿到一张库存商品的进项发票，已经做了入库账务处理，202305申报增值税的时候已经勾选抵扣，202306发现这张发票开错了，供应商在202306红冲，重新开，那我现在要怎么处理呢

回答： 然后你再重新认证，借库存商品 应交税费，应交增值税进项 贷应付账款

追问： 好的，老师，那申报方面呢？

回答： 附表二，填写进项转出20行里面。

追问： 好的，老师，那对方现在是给了我一张6月重新开的正确的发票。是不是他还要给我红字信息表以及负数发票的二三联（开的是纸质发票）

回答： 信息表是你单位开的，不用对方给你开，对方只给你提供负数发票第二三联和正数发票二三联。

追问： 那我信息表需要下载下来做附件吗？然后我当时202304商品入库的时候凭证附件是需要附上什么呢老师？

回答： 对的，是的发票就可以。

追问： 然后我当时202304商品入库的时候凭证附件是需要附上什么呢老师？老师，这个呢

回答： 入库单，对方的发货单、发票。

追问： 这个发票是原本开错的那张发票吗？已经三联都寄过去给对方红冲了，我这边没有留底，还是新开的正确的发票拿一联去作为202304的附件

回答： 对的，是的，这个你已经认证了，不要给对方。

回答： 一共三份发票，你都需要2.3联。