你好,需要的已经施工的应该需要交。
追问: 就是7月流水上有甲方打进的工程款,也付出去了供应商材料货款,应该就是代表施工了吧 老师这个项目不是异地,收到预付款应该也是要预交的吧
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 是根据这一个季度收到的进度款预交增值税吧,要当月确认收入吗?到时要开票的时候,2个分录是怎么做的
回答: 当月可以不如果收入借银行存款贷,应收账款,应交水费,应交增值税
追问: 这个季度不做收入的话,付给供应商货款不做成本吗?
回答: 你好是的,是这么做的。
追问: 老师帮我看看,应收账款到底200000还是其他数,开票时应交税费-应交增值税还要确认吗?
回答: 如果税率是9%的2万/1.09,这个是应收账款,你再确认收入,就不用做应交税费了。借应收账款,贷主营业务收入。
追问: 老师,帮我仔细看看我写的分录,应该没错吧,思路是这样吧
回答: 多了一个应交税费,你确认收入的时候就不要佳莹交学费了
追问: 最后那个打勾✅的分录是真正开票时候要做的吧
追问: 好的,谢谢老师耐心解答
回答: 不用客气,工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 就是7月流水上有甲方打进的工程款,也付出去了供应商材料货款,应该就是代表施工了吧 老师这个项目不是异地,收到预付款应该也是要预交的吧
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 是根据这一个季度收到的进度款预交增值税吧,要当月确认收入吗?到时要开票的时候,2个分录是怎么做的
回答: 当月可以不如果收入借银行存款贷,应收账款,应交水费,应交增值税
追问: 这个季度不做收入的话,付给供应商货款不做成本吗?
回答: 你好是的,是这么做的。
追问: 老师帮我看看,应收账款到底200000还是其他数,开票时应交税费-应交增值税还要确认吗?
回答: 如果税率是9%的2万/1.09,这个是应收账款,你再确认收入,就不用做应交税费了。借应收账款,贷主营业务收入。
追问: 老师,帮我仔细看看我写的分录,应该没错吧,思路是这样吧
回答: 多了一个应交税费,你确认收入的时候就不要佳莹交学费了
追问: 最后那个打勾✅的分录是真正开票时候要做的吧
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 好的,谢谢老师耐心解答
回答: 不用客气,工作愉快