该结转的都结转了没 结账了么
追问: 还没有,我感觉支出类是不是分录做错了。
回答: 损益结转 结账以后 资产负债表才会平的 借支出类科目 贷银行存款等
追问: 帮忙看下,是不是分录错了。
追问: 还有这些,谢谢!
回答: 看上去没什么问题 你觉得 用的科目不对还是其他什么问题呢
追问: 我好像没用到应付账款,这个公司是我新建账套,出纳对好账交给我做账,还有个问题,采购报销类,有调货,付运费,这我怎么做分录,还有,老板现在在盘固定资产和存货,到时我怎么完整做分录呢?
回答: 调货相当于 双方之间成本价买卖?还是等自己有货了再还回去 运费 金额大 且可以落实到那些货物承担的 可以分配给该批货物 金额不大 直接走销售费用就可以 在期初数还没有录 就已经开始在账套里做凭证了 是么
追问: 是的,期初数没办法统计,连流水账都没有。
追问: 只有银行存款,应收应付累计余额。
回答: 录期初数的话 首先要保证期初数是平的 资产=负债%2B所有者权益 以后再发生的业务 报表才能是平的
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回答: 看上去没什么问题 你觉得 用的科目不对还是其他什么问题呢
追问: 我好像没用到应付账款,这个公司是我新建账套,出纳对好账交给我做账,还有个问题,采购报销类,有调货,付运费,这我怎么做分录,还有,老板现在在盘固定资产和存货,到时我怎么完整做分录呢?
回答: 调货相当于 双方之间成本价买卖?还是等自己有货了再还回去 运费 金额大 且可以落实到那些货物承担的 可以分配给该批货物 金额不大 直接走销售费用就可以 在期初数还没有录 就已经开始在账套里做凭证了 是么
追问: 是的,期初数没办法统计,连流水账都没有。
追问: 只有银行存款,应收应付累计余额。
回答: 录期初数的话 首先要保证期初数是平的 资产=负债%2B所有者权益 以后再发生的业务 报表才能是平的