附表2没法修改的,你本期实际抵扣金额填写了吗?
追问: 进项抵扣吗?填了
回答: 实际抵扣金额填写了,期末没有余额了,期初就不会有余额。
追问: 只有进项抵扣,没有销项税
追问: 表四加计抵减里本期实际抵减额是自动的
回答: 你好,那不对,实际抵扣金额你不应该填写的。
回答: 只填写本期发生额,实际抵扣金额,不要填写,然后他就有期末余额了,有了期末余额,下一个月才有期出余额。
追问: 我不太明白,是进项抵扣吗
追问: 本期发生额也是自动的,不用填的
回答: 本期发生额填写的是进项税额乘以抵扣率,实际抵扣金额是你需要抵扣的金额,这个理解吗?它自动出来的,你看一下你能删除吗?你能修改吧。
追问: 那是因为只有进项税,没有销项。所以本期发生额不能填吗?
回答: 填写本期发生额需要填写 实际抵扣金额,不要填写 实际抵扣金额,不要填写 本期发生额。填写
追问: 有发送图片吗?看不到
回答: 没有图片,没有图片
追问: 哦哦,表格没有删除的地方
回答: 你好,就是把里面的数据删除,按删除键按不了吗?你看一下实际抵扣金额那里能修改吧 只要里面的数据能修改,他一定就能删除。
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追问: 进项抵扣吗?填了
回答: 实际抵扣金额填写了,期末没有余额了,期初就不会有余额。
追问: 只有进项抵扣,没有销项税
追问: 表四加计抵减里本期实际抵减额是自动的
回答: 你好,那不对,实际抵扣金额你不应该填写的。
回答: 只填写本期发生额,实际抵扣金额,不要填写,然后他就有期末余额了,有了期末余额,下一个月才有期出余额。
追问: 我不太明白,是进项抵扣吗
追问: 本期发生额也是自动的,不用填的
回答: 本期发生额填写的是进项税额乘以抵扣率,实际抵扣金额是你需要抵扣的金额,这个理解吗?它自动出来的,你看一下你能删除吗?你能修改吧。
追问: 那是因为只有进项税,没有销项。所以本期发生额不能填吗?
回答: 填写本期发生额需要填写 实际抵扣金额,不要填写 实际抵扣金额,不要填写 本期发生额。填写
追问: 有发送图片吗?看不到
回答: 没有图片,没有图片
追问: 哦哦,表格没有删除的地方
回答: 你好,就是把里面的数据删除,按删除键按不了吗?你看一下实际抵扣金额那里能修改吧 只要里面的数据能修改,他一定就能删除。