您好, 计入其他应收款就可以了
追问: 不是,有点复杂,个税,社保都在本公司申报划款,劳务费开具发票只是剩余金额。不包含这部分
回答: 你到时用其他应收款来冲减劳务费就可以了
追问: 个别月份,社保公积金在本公司申报划款,工资在劳务派遣公司发放,开具的发票也不包含这部份金额。
追问: 劳务费你没有发票的话,税前不能列支吧。
回答: 是的,没有发票不能税前列支的,但你申报了保险,这个可以计入费用的
追问: 所以不能简单的入其他应收款
回答: 你按公司员工买社保这样来处理就可以了
追问: 我是这样做的,但是考虑到又有劳务派遣协议
回答: 你可以这样,把个税也申报了,这们就不用开劳务发票了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 不是,有点复杂,个税,社保都在本公司申报划款,劳务费开具发票只是剩余金额。不包含这部分
回答: 你到时用其他应收款来冲减劳务费就可以了
追问: 个别月份,社保公积金在本公司申报划款,工资在劳务派遣公司发放,开具的发票也不包含这部份金额。
追问: 劳务费你没有发票的话,税前不能列支吧。
回答: 是的,没有发票不能税前列支的,但你申报了保险,这个可以计入费用的
追问: 所以不能简单的入其他应收款
回答: 你按公司员工买社保这样来处理就可以了
追问: 我是这样做的,但是考虑到又有劳务派遣协议
回答: 你可以这样,把个税也申报了,这们就不用开劳务发票了