老师 电子税务局利润表成本不能为0是吗 我们是小规模

热门问答

• 1 出口没有及时确认收入，有没有风险？比如延期2个月再开票确认
  答：这个能出口退税的吗？如果是的话，增值税这方面是没有影响。
• 2 老师，我们公司租一块地做养殖鱼，现在在平整地，买的钢筋 水泥怎么记账
  答：同学，你好 计入在建工程
• 3 老师，请问预收房款开了不征税的普票，在申报时候主表怎么填写？
  答：同学你好 在申报预收房款开了不征税的普票时，需要在申报表的主表中按照以下方式进行填写： 1.填写货物及劳务和劳务栏的金额： ● 如果预收房款已经开票并记录为收入，则在货物及劳务栏中填写对应的销售额（不征税）。 ● 如果未开票或者按照政策可以享受免税待遇，则在劳务栏中填写对应的销售额（不征税）。 1.填写不征税收入栏的金额： ● 如果预收房款已经开票并记录为收入，且未开具增值税专用发票，则在不征税收入栏中填写对应的金额（销售额-应纳税额）。 ● 如果未开票或者按照政策可以享受免税待遇，且未开具增值税专用发票，则在不征税收入栏中填写对应的金额（销售额-应纳税额）。 1.填写不征税收入调整栏的金额： ● 如果预收房款已经开票并记录为收入，且开具了增值税专用发票，需要在不征税收入调整栏中填写对应的金额（应纳税额-已纳税额）。 ● 如果未开票或者按照政策可以享受免税待遇，且开具了增值税专用发票，需要在不征税收入调整栏中填写对应的金额（应纳税额-已纳税额）。
• 4 购买房产，账务上采用20年直线折旧法折现，在申报企业所得税时，要不要填写A201020资产加速折旧,摊销(扣除)优惠明细表
  答：不需要填写啊，这个房屋的填写不了。
• 5 老师，销售方开的普通发票，项目名称写的是运输服务车费 能抵扣进项税吗
  答：关键是备注清楚没？可以抵扣的
• 6 学堂老师您好！ 数电票的动态码有什么用？
  答：https://www.163.com/dy/article/I2KFG59N0544STOM.html数电票的动态码具体用途
• 7 一般纳税人在外地做的清包工的活怎么做会计处理我们开出去的是3%的普票收进来的是1%的普票
  答：收进来的税率如果是小规模可以的，是1%收进来发票的税率是看对方的税率。
• 8 现在想把代账公司账拿回来自己做，给每个月也有折旧，这到时我让代账会计给啥我那，是固定资产折旧明细表吗，
  答：你好，是的，把这个摊销折旧表给你。
• 9 老师企业借入其他应收款过大有什么税务风险
  答：企业借入其他应收款，借钱给别人吗
• 10 哪些业务可以享受出口退税，退多少，退全部吗
  答：不是所有业务都可以享受出口退税，具体范围由相关部门确定。 出口退税主要实行两种办法： ● 对生产企业自营或委托出口的货物实行免、抵、退税办法。 ● 对出口货物本道环节免征增值税，对出口货物所采购的原材料、包装物等所含的增值税允许抵减其内销货物的应缴税款，对未抵减完的部分再予以退税。