你好,进行更正申报就可以哦哦
追问: 税款交过了更正提示补缴税款吗
回答: 是的,是的会有提示
追问: 查了一下我把1季少申报的数据加到第2季度上一起申报了这样没事吧?
回答: 不可以的哦,要按期间申报的哦哦
追问: 请问购进的商品发票第一栏购入商品第二栏金额是负数是不是赠送的商品,怎么入账?
回答: 如果商品跟折扣在同一张发票上,按时折扣后的实际金额入账写分录: 借:库存商品、原材料等, 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应付账款等, 如果折扣发票单独开具: 借:库存商品、原材料等 借方红字, 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字, 贷:应付账款等 贷方红字
追问: 应该是借库存商品贷营业外收入吧!?
回答: 开的是普票?金额多少?
追问: 普票,赠货1000另外还有其他商品1920元
回答: 那就不涉及到进项税的处理,可以直接记入营业外收入也行。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 税款交过了更正提示补缴税款吗
回答: 是的,是的会有提示
追问: 查了一下我把1季少申报的数据加到第2季度上一起申报了这样没事吧?
回答: 不可以的哦,要按期间申报的哦哦
追问: 请问购进的商品发票第一栏购入商品第二栏金额是负数是不是赠送的商品,怎么入账?
回答: 如果商品跟折扣在同一张发票上,按时折扣后的实际金额入账写分录: 借:库存商品、原材料等, 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应付账款等, 如果折扣发票单独开具: 借:库存商品、原材料等 借方红字, 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字, 贷:应付账款等 贷方红字
追问: 应该是借库存商品贷营业外收入吧!?
回答: 开的是普票?金额多少?
追问: 普票,赠货1000另外还有其他商品1920元
回答: 那就不涉及到进项税的处理,可以直接记入营业外收入也行。