您好,您要看这些资产的卡片,是哪些部门用的,这里是财务/人事等管理部门的资产折旧费,
追问: 好的 明白
追问: 老师我这个累计折旧是前期收到货的 现在才来录卡片 这补提的这部分我怎么做分录
回答: 您好,是补24年吧,会计科目还是一样的
追问: 我是21年收到的货 没有挂账 现在收到发票 付款 录入的固定资产卡片使用时间我选21年12月 然后他累计折旧自动出现24个月 那累计折旧 我要进行补提到现在3月份 分录该怎么做
回答: 您好,这个不行的,要更正申报21和22年所得税汇缴申报表的,还是当24年新资产下月折旧吧
追问: 那会不会被查什么的
回答: 您好,只有您知道这个资产22年的,外人哪里能知道嘛
追问: 但是他有一个附件是21年的申请单
追问: 补提在这个月是要怎么补 分录怎么做
追问: 就这个明细
回答: 您好,借:利润分配-未分配利润 贷:累计折旧 更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表 这个是纳税调减有查账风险的,要慎重
追问: 那怎么办我就直接做到24年3月算新增?
回答: 您好,是的,我也认为这样的处理比较好
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 好的 明白
追问: 老师我这个累计折旧是前期收到货的 现在才来录卡片 这补提的这部分我怎么做分录
回答: 您好,是补24年吧,会计科目还是一样的
追问: 我是21年收到的货 没有挂账 现在收到发票 付款 录入的固定资产卡片使用时间我选21年12月 然后他累计折旧自动出现24个月 那累计折旧 我要进行补提到现在3月份 分录该怎么做
回答: 您好,这个不行的,要更正申报21和22年所得税汇缴申报表的,还是当24年新资产下月折旧吧
追问: 那会不会被查什么的
回答: 您好,只有您知道这个资产22年的,外人哪里能知道嘛
追问: 但是他有一个附件是21年的申请单
追问: 补提在这个月是要怎么补 分录怎么做
追问: 就这个明细
回答: 您好,借:利润分配-未分配利润 贷:累计折旧 更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表 这个是纳税调减有查账风险的,要慎重
追问: 那怎么办我就直接做到24年3月算新增?
回答: 您好,是的,我也认为这样的处理比较好