学员,你好,请看下是否从明细账生成总账了?
追问: 老师,是的呢,是生成了总账,那怎么调整为正数呢
回答: 其他应付款只有一笔核算社保公积金的吗?
追问: 是的呢,老师
回答: 检查下明细账的合计数和总账一致不
追问: 明细账是平的,总账因为上月也有发生额 ,所以总账有差异,出现了负数,那怎么调整为正数呢
回答: 这是23年的账,上月还在动账2023年度的吗?明细账发生额和总账的借贷发生额是一致的?
追问: 因为新开的企业,就说方法和步骤,不是前面描述了吗
回答: 可以重分类进其他应收款。
追问: 已经解决了,谢谢
回答: 不客气。解决了就好。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,是的呢,是生成了总账,那怎么调整为正数呢
回答: 其他应付款只有一笔核算社保公积金的吗?
追问: 是的呢,老师
回答: 检查下明细账的合计数和总账一致不
追问: 明细账是平的,总账因为上月也有发生额 ,所以总账有差异,出现了负数,那怎么调整为正数呢
回答: 这是23年的账,上月还在动账2023年度的吗?明细账发生额和总账的借贷发生额是一致的?
追问: 因为新开的企业,就说方法和步骤,不是前面描述了吗
回答: 可以重分类进其他应收款。
追问: 已经解决了,谢谢
回答: 不客气。解决了就好。