可看下,是否结转了损益
追问: 结转了啊,老师
回答: 与科目余额表核对下,看具体哪个科目有差异
追问: 就是借营业外支出,贷其他应收款 结果资产方少了30.7,负债多了30.7
追问: 开始是资产这边多30.7,负债少30.7
追问: 怎么找两边
回答: 需要未分配利润减少30.7
追问: 开始资产多30.7,负债少30.7 加一笔分录,借营业外支出,贷其他应收款,所以资产这边又减少30.7,负债这边上来了,还是不平 老师,您说怎么处理
追问: 是的付得更多30.7
回答: 减少所有者权益,报表才会平
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是借营业外支出,贷其他应收款 结果资产方少了30.7,负债多了30.7
追问: 开始是资产这边多30.7,负债少30.7
追问: 怎么找两边
回答: 需要未分配利润减少30.7
追问: 开始资产多30.7,负债少30.7 加一笔分录,借营业外支出,贷其他应收款,所以资产这边又减少30.7,负债这边上来了,还是不平 老师,您说怎么处理
回答: 需要未分配利润减少30.7
追问: 是的付得更多30.7
回答: 减少所有者权益,报表才会平