你好,发票应当开给你们,你们才可以计入成本啊
追问: 供电局的合同是和甲方签的
回答: 你好,那甲方应当把发票给你们开具了才是的
追问: 公司如果计入成本,明年汇算的时候就需要调增吗
回答: 你好,你们没有取得发票,汇算的时候就需要调增
追问: 甲方是总包,开不出电费发票
回答: 你好,那就需要做纳税调增处理的
追问: 现在的问题是,这个电费我公司又分摊给分包队伍,钱是公司已付电费,这个分包队伍承担的电费从结算款中扣除,我怎么做账
回答: 你好 支付的时候,借:其他应收款,贷:银行存款 分包队伍承担的电费从结算款中扣除,借:应付账款,贷:其他应收款
追问: 发票入账时,借工程施工,贷其他应收款
回答: 你好 支付的时候,借:其他应收款,贷:银行存款 分包队伍承担的电费从结算款中扣除,借:应付账款,贷:其他应收款 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
追问: 那取得发票,贷方记什么科目
回答: 你好,既然发票开给甲方,那你们就不会取得电费发票才对啊
追问: 但是公司只有2月电费是分包队伍承担,其余都是公司承担的,这个电费我公司就不能入账吗
回答: 你好,可以入账,但是没有发票,所以汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
追问: 老师,施工队伍承担的电费公司就不应该计入成本了吗?我迷糊了
回答: 你好,施工队伍承担的电费,是施工队伍计入成本才是,而不是你们
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 公司如果计入成本,明年汇算的时候就需要调增吗
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追问: 甲方是总包,开不出电费发票
回答: 你好,那就需要做纳税调增处理的
追问: 现在的问题是,这个电费我公司又分摊给分包队伍,钱是公司已付电费,这个分包队伍承担的电费从结算款中扣除,我怎么做账
回答: 你好 支付的时候,借:其他应收款,贷:银行存款 分包队伍承担的电费从结算款中扣除,借:应付账款,贷:其他应收款
追问: 发票入账时,借工程施工,贷其他应收款
回答: 你好 支付的时候,借:其他应收款,贷:银行存款 分包队伍承担的电费从结算款中扣除,借:应付账款,贷:其他应收款 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
追问: 那取得发票,贷方记什么科目
回答: 你好,既然发票开给甲方,那你们就不会取得电费发票才对啊
追问: 但是公司只有2月电费是分包队伍承担,其余都是公司承担的,这个电费我公司就不能入账吗
回答: 你好,可以入账,但是没有发票,所以汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
追问: 老师,施工队伍承担的电费公司就不应该计入成本了吗?我迷糊了
回答: 你好,施工队伍承担的电费,是施工队伍计入成本才是,而不是你们
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利