不一定的哈,关键是你们公司的实收资本缴足没?
追问: 没有缴足,但是缴了一点了
回答: 没有缴足部分的贷款利息不能税前扣除
追问: 那还有我们给客户的返点费55万,计入管理费用了,没有发票只有合同,能税前扣除吗?
回答: 那个是没法税前扣除的
追问: 要在企业所得税汇算清缴调增是吗?
追问: 应该填在哪一栏?
回答: 是的,就是在企业所得税汇算清缴调增
追问: 那这个填在纳税调整明细表里扣除类其他项可以吗?
回答: 18 (六)利息支出 在A105000 的这栏调整,
追问: 我说的是那个55万的返点费填在扣除类的其他栏吗?
回答: 在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
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追问: 那还有我们给客户的返点费55万,计入管理费用了,没有发票只有合同,能税前扣除吗?
回答: 那个是没法税前扣除的
追问: 要在企业所得税汇算清缴调增是吗?
追问: 应该填在哪一栏?
回答: 是的,就是在企业所得税汇算清缴调增
追问: 那这个填在纳税调整明细表里扣除类其他项可以吗?
回答: 18 (六)利息支出 在A105000 的这栏调整,
追问: 我说的是那个55万的返点费填在扣除类的其他栏吗?
回答: 在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。