老师 企业所得税年度汇算清缴 因为去年有招待费 补交企业税 怎么做分录呢

热门问答

• 1 老师，个人的收入我连续3个月0申报，系统提示我，是否离职？我今年都想0申报，有没风险？
  答：那您根据实际情况，然后去处理一下就行，没有离职就正常申报。
• 2 老师请问：个税报不了，显示这个，税务局说从税务局网上可以自己把个税增加上，怎么增加？
  答：1、登录电子税务局，进入首页。 2、在[我的信息]一[纳税人信息]中点击[税(费)种认定信息]，这里可以查询到已有的税(费)种认定信息。 3、点击[税(费)种认定申请]，选择行业、征收项目、填写申请原因，核对信息无误后点击[保存]，等待审核即可。 4、还可以通过首页[我要查询] - [办税进度及结果信息查询]模块查询税(费) 种认定申请的办税进度。
• 3 公司有一笔项目预收账款，但项目没做完，目前公司只有这一笔业务，在申报企业所得税怎么填？
  答：你是没有确认收入吗？是这意思吗？
• 4 小规模纳税人收入需要做价税分离吗
  答：您好，需要做的，如果没超过30把税费转到营业外收入
• 5 老师，我想问一下，母公司采购水果，可以平价给子公司吗
  答：你好 ,同学,按正常的规定是不可以的,但是你可以做成是加一点价格销售,比如5%,然后到达一定量再做一个折价.将价格调平.
• 6 老师，这个是什么原因引起的，就增值税扣不了，其他都扣了
  答：同学，截图看下你的问题
• 7 老师，请问，我公司是销售安装一般纳税人企业，这个月开了一张2万元安装服务的普通发票出去，开了一张55000万的空调发票出去，我手上有一张4万多的安装进票，空调是暂时没有进项发票来抵扣，那我可以直接用安装那个发票来抵扣吗？
  答：可以的。可以这么做的。
• 8 工厂包工包料加工账务处理
  答：你好，就是你们买来材料，然后再加工，再销售出去产品，是这个意思吗？
• 9 老师请问一下，才升成一般纳税人，增值税全年开票的数据是重新统计的吗？是不是没有计入之前小规模的开票数，还有报企业所得税累计收入是要把之前小规模的收入加上一般纳税人的收入总和报上去吗？
  答：增值税的累计是重新统计的，所得税是统计全年累计收入
• 10 请问除草合同需要缴纳印花税吗？
  答：你好，这个是不需要缴纳的