公司有一笔项目预收账款，但项目没做完，目前公司只有这一笔业务，在申报企业所得税怎么填？
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2023-10-19 11:08
老师解答
答疑老师
2023-10-19 11:08
你是没有确认收入吗？是这意思吗？
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个人名义开票的话可以抵扣企业所得税吗。
答：你好，抬头是公司才能抵扣
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答：是的，就是那样处理的
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老师请问：个税报不了，显示这个，税务局说从税务局网上可以自己把个税增加上，怎么增加？
答：1、登录电子税务局，进入首页。 2、在[我的信息]一[纳税人信息]中点击[税(费)种认定信息]，这里可以查询到已有的税(费)种认定信息。 3、点击[税(费)种认定申请]，选择行业、征收项目、填写申请原因，核对信息无误后点击[保存]，等待审核即可。 4、还可以通过首页[我要查询] - [办税进度及结果信息查询]模块查询税(费) 种认定申请的办税进度。
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公司有一笔项目预收账款，但项目没做完，目前公司只有这一笔业务，在申报企业所得税怎么填？
答：你是没有确认收入吗？是这意思吗？
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答：您好，需要做的，如果没超过30把税费转到营业外收入
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答：可以的。可以这么做的。
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工厂包工包料加工账务处理
答：你好，就是你们买来材料，然后再加工，再销售出去产品，是这个意思吗？
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追问： 收到款项是借银行存款，贷预收账款
回答： 需要确认收入，借预收账款贷，主营业务收入应交税费，应交增值税。 根据这个数据出报表，然后申报所得税需要交所得税的。
追问： 这笔款转出备用是，借其他应收款，贷银行存款
追问： 但项目还没做完，也要确认收入吗？
回答： 据完工进度确认收入就可以了。
回答： 备用金那个分路是正确的正确的。
追问： 要是没进度呢？是0申报吗？
回答： 不是已经提供一部分服务了吗？
追问： 是说转出备用的那一部分吗？
回答： 转出备用，计入其他应收款。
追问： 没进度，就是还没提供服务吧？
追问： 还没收到进项发票
追问： 还没收到进项发票
回答： 没有进度，就是没有提供服务，这种就不确认收入。