需要看用哪里,价税合计做成本和费用,
追问: 这样会不会形成滞留票呢?要不要认证后选择进项税额转出呢?
回答: 这个认证之后进项税额转出,要是用于免税上面话,
追问: 老师,我不太懂你的意思。账务上的处理这边是已经将这张票价税合计是入了相关的成本费用。但是需要税务上需要如何处理吗?因为这张票是专票,我们又是免税的企业
回答: 你这个可以直接勾选平台勾选不抵扣,也可以认证抵扣,之后申报填写附表2 这个进项税额转出,免税下面栏次,
追问: 相当于账务就价税合计入成本费用;税务方面就二种方法:一是认证不抵扣,二是认证抵扣后选择转出。大概就这样是吗?
回答: 是的,是的,是的,是的,你要是认证转出话,这个想和账上保持一致话,做借xx 进项税额,贷应付账款,之后做借xx 进项税额转出,这样是一致了和申报表上面
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这样会不会形成滞留票呢?要不要认证后选择进项税额转出呢?
回答: 这个认证之后进项税额转出,要是用于免税上面话,
追问: 老师,我不太懂你的意思。账务上的处理这边是已经将这张票价税合计是入了相关的成本费用。但是需要税务上需要如何处理吗?因为这张票是专票,我们又是免税的企业
回答: 你这个可以直接勾选平台勾选不抵扣,也可以认证抵扣,之后申报填写附表2 这个进项税额转出,免税下面栏次,
追问: 相当于账务就价税合计入成本费用;税务方面就二种方法:一是认证不抵扣,二是认证抵扣后选择转出。大概就这样是吗?
回答: 是的,是的,是的,是的,你要是认证转出话,这个想和账上保持一致话,做借xx 进项税额,贷应付账款,之后做借xx 进项税额转出,这样是一致了和申报表上面