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157****3034

我8月份申报表错了,3个点的税率应调为9个点,已经更正申报了,到时退出的税11月申报时再抵减,那么我账务处理如何调整过来呢?

60 2019-11-06 14:52
老师解答
答疑老师
答疑老师

你好,你是应该3个点,开成9的点了吗

2019-11-06 14:54
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157****3034

追问: 是的

2019-11-06 15:06
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答疑老师

回答: 你把计提的增值税分录修改一下,。

2019-11-06 15:09
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157****3034

追问: 确认收入和税点都错了,不要冲红写正确的确认收入分录吗?作完分录税额就冲减了,8月份税早交了。11月结转未交不就抵了吗?是这样吗?

2019-11-06 15:20
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答疑老师

回答: 确认收入和税点都错了,不要冲红写正确的确认收入分录吗? 要写修改这笔价税分离分离,就是我说的这笔。然后等于你多交了,借方有余额了。这样下期就可以抵了

2019-11-06 16:10
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157****3034

追问:

2019-11-06 16:15
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答疑老师

回答: 那就就改一下价稅分离分录即可

2019-11-06 18:31
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