你好 你们当时没有做收入和结转库存吗
追问: 就是收到票做了账,比如我来了100件商品,我入库100件到账,但销售80件,有20件过期了,销售的80件中有60件开票了,所以就结转成本,20件没有开票,没有结转成本,所以我账上库存就剩下40件货,这种情况怎么处理
回答: 你好 无票收入也得做收入结转成本去的。 20过期了就做报废处理就行了
追问: 20件做损失处理具体怎么做?需要过期证明之类的吗
回答: 你好 借待处理财产损益贷库存商品 借营业外支出贷待处理财产损益。 刚刚已经回复你了。 你看** 。
追问: 有没有范本啊?你说的过期产品清单
回答: 你好 这个没有模板的 。 你列清楚了给老板签字后就做附件处理。
追问: 是不是还要做进项税额转出啊
回答: 你好 要看你们是怎么转出。 非正常损失就需要转出 。上面我说的是正常报废的情况。
追问: 过期的产品只要正常报废,不需要进项转出?
回答: 你好 是的 。正常报废不做转出 。
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追问: 就是收到票做了账,比如我来了100件商品,我入库100件到账,但销售80件,有20件过期了,销售的80件中有60件开票了,所以就结转成本,20件没有开票,没有结转成本,所以我账上库存就剩下40件货,这种情况怎么处理
回答: 你好 无票收入也得做收入结转成本去的。 20过期了就做报废处理就行了
追问: 20件做损失处理具体怎么做?需要过期证明之类的吗
回答: 你好 借待处理财产损益贷库存商品 借营业外支出贷待处理财产损益。 刚刚已经回复你了。 你看** 。
追问: 有没有范本啊?你说的过期产品清单
回答: 你好 这个没有模板的 。 你列清楚了给老板签字后就做附件处理。
追问: 是不是还要做进项税额转出啊
回答: 你好 要看你们是怎么转出。 非正常损失就需要转出 。上面我说的是正常报废的情况。
追问: 过期的产品只要正常报废,不需要进项转出?
回答: 你好 是的 。正常报废不做转出 。