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136****9328

老师咨询一下,一般纳税人表二,这个月只有进项没有销项,进项已经做了抵扣勾选,上个月还有留抵,请问待抵扣进项21-35栏需要填写吗

113 2020-09-26 10:54
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老师解答

你好,只需要在35栏里面填写当期认证的上期留底,应该在主表里面有体现。

2020-09-26 10:55
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136****9328

追问: 那表二中25-34栏不用填写吗

2020-09-26 10:57
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答疑老师

回答: 你好,其他的都不需要填写。

2020-09-26 11:00
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136****9328

追问: 那如果,我在增值税认证的时候选择,认证不抵扣,这样的情况在报表中怎么填

2020-09-26 11:02
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答疑老师

回答: 你好不抵扣勾选,不需要申报的。

2020-09-26 11:04
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136****9328

追问: 好的,明白了

2020-09-26 11:05
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答疑老师

回答: 不用客气的,应该的。

2020-09-26 11:05
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