同学,您好,按未开收入入账,超过三十万填前三栏,没有超过填第十行就可以了。
追问: 老师,新企业7月设立8月建账,8月报表资产总额2000,9月报表资产总额7000,请问9季报所得税第三季度资产总额起初和季末分别怎么填?
回答: 期初写2000,季末写7000,你看一下单位,一般是万元。
追问: 老师,在声明纳税人签章处需要填嘛?
回答: 同学,您好,电子版的看一下是否是必填写项,如果是就写一下,之前没有注意过。
追问: 老师,已抄税,已申报,为什么会显示无法反写,出现图片提示
追问: 因为没有开票,我是直接进的电子税务局报税,之后插入U盾来清卡,它显示上传汇总,但是却不能反写
回答: 这个是不是发票系统没有抄税了,你看一下税务局是否有要求先抄税再申报,有些地方有要求的。
追问: 那我是要先作废所有的申报,然后入U盾上传汇总,之后在申报,再清卡嘛
回答: 同学,您好,你这样试一下。因为这里看是没有检测到你发票系统上的信息
追问: 好的谢谢老师,我试一下
回答: 同学,您好,不客气的
追问: 老师,系统提示我未抄税是什么意思?
回答: 就是你的发票系统没有上去抄税。
追问: 但是UKEY已经上报汇总了
回答: 正常应该是上面的原因,如果还不行,打电话给客服问一下。12366
追问: 好的谢谢老师
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,新企业7月设立8月建账,8月报表资产总额2000,9月报表资产总额7000,请问9季报所得税第三季度资产总额起初和季末分别怎么填?
回答: 期初写2000,季末写7000,你看一下单位,一般是万元。
追问: 老师,在声明纳税人签章处需要填嘛?
回答: 同学,您好,电子版的看一下是否是必填写项,如果是就写一下,之前没有注意过。
追问: 老师,已抄税,已申报,为什么会显示无法反写,出现图片提示
追问: 因为没有开票,我是直接进的电子税务局报税,之后插入U盾来清卡,它显示上传汇总,但是却不能反写
回答: 这个是不是发票系统没有抄税了,你看一下税务局是否有要求先抄税再申报,有些地方有要求的。
追问: 那我是要先作废所有的申报,然后入U盾上传汇总,之后在申报,再清卡嘛
回答: 同学,您好,你这样试一下。因为这里看是没有检测到你发票系统上的信息
追问: 好的谢谢老师,我试一下
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追问: 老师,系统提示我未抄税是什么意思?
回答: 就是你的发票系统没有上去抄税。
追问: 但是UKEY已经上报汇总了
回答: 正常应该是上面的原因,如果还不行,打电话给客服问一下。12366
追问: 好的谢谢老师
回答: 同学,您好,不客气的