你好 为什么要调整。 你们AB公司是独立核算嘚 你不能直接在你往来账去调整的。
追问: 我们领导说要把它做成一家公司的欠款,我之前都是分开算的,老师有什么办法调整吗?
回答: 你好 意思实际是AB公司 是一个公司了吗? 对冲往来科目 ?
追问: 这关系有点复杂三家都是相同的股东,实际是A公司给我们垫付了10万,B公司也给我们垫付了11万,我就分开做的其他应收款,但是现在领导又说,只能算B公司的,让我把A的钱转到B的其他应收账款名下
追问: 老师可以帮我想个办法吗?
回答: 你好 那就要A出具资料证明 证明这个款可以从A的明细 转到B的名下去。 要有三方债权债务的协议 。三方盖章 你才能转的
追问: 这些都弄好了,应该怎么做账呢?老师
回答: 你好 借其他应付款-A 贷其他应付款-B
追问: 好的,非常感谢老师
回答: 没事的 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我们领导说要把它做成一家公司的欠款,我之前都是分开算的,老师有什么办法调整吗?
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追问: 这关系有点复杂三家都是相同的股东,实际是A公司给我们垫付了10万,B公司也给我们垫付了11万,我就分开做的其他应收款,但是现在领导又说,只能算B公司的,让我把A的钱转到B的其他应收账款名下
追问: 老师可以帮我想个办法吗?
回答: 你好 那就要A出具资料证明 证明这个款可以从A的明细 转到B的名下去。 要有三方债权债务的协议 。三方盖章 你才能转的
追问: 这些都弄好了,应该怎么做账呢?老师
回答: 你好 借其他应付款-A 贷其他应付款-B
追问: 好的,非常感谢老师
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