同学你好 你们小规模纳税人的申报界面有一表集成的功能吗?(意思是可以分别填写开票收入和不开票收入吗)
追问: 老师好,没有注意,如果有万一怎样操作,我第一次报税
回答: 如果有,你文字提问的部分,28万元的那个季度是免征的 第三个季度是否免税需要看除了20万以前不开票当期开票以外 其他的本季度销售额是否超30万元
追问: 老师好,第三季度含不开票收入超过30万了,那20万可以免税吗,怎样填表
追问: 税控盘开了56万,专票开了2,减去上期不开票收入本期开票20万,超了30万,那税控盘开普票是不是有勾稽关系,我应该怎样填表
回答: 开票数填写:专票2万,普票54万元(按照开票的项目和征收率分别填写) 未开票数据填写-20万元
追问: 小规模纳税人,未开票收入,没有填写的地方啊,申报表在第几行
回答: 你们小规模纳税人的申报界面有一表集成的功能吗? 之前就是问你有没有这个功能
追问: 有一表集成,但是好像有个提示,不能选,如果能选的话,里面有未开票数据吗?
回答: 如果能选的话,里面有未开票数据
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气 祝您工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师好,没有注意,如果有万一怎样操作,我第一次报税
回答: 如果有,你文字提问的部分,28万元的那个季度是免征的 第三个季度是否免税需要看除了20万以前不开票当期开票以外 其他的本季度销售额是否超30万元
追问: 老师好,第三季度含不开票收入超过30万了,那20万可以免税吗,怎样填表
追问: 税控盘开了56万,专票开了2,减去上期不开票收入本期开票20万,超了30万,那税控盘开普票是不是有勾稽关系,我应该怎样填表
回答: 开票数填写:专票2万,普票54万元(按照开票的项目和征收率分别填写) 未开票数据填写-20万元
追问: 小规模纳税人,未开票收入,没有填写的地方啊,申报表在第几行
回答: 你们小规模纳税人的申报界面有一表集成的功能吗? 之前就是问你有没有这个功能
追问: 有一表集成,但是好像有个提示,不能选,如果能选的话,里面有未开票数据吗?
回答: 如果能选的话,里面有未开票数据
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气 祝您工作顺利