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189****9652

老师好,我想问一下,我们二季度收入28万,填写了不开票收入20元万元,第三季度开票56万,其中第二季度不开票收入20万在第三季度开票,我们那20万可以享受免税吗,怎样填表

74 2020-10-17 19:21
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老师解答

同学你好 你们小规模纳税人的申报界面有一表集成的功能吗?(意思是可以分别填写开票收入和不开票收入吗)

2020-10-17 19:43
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189****9652

追问: 老师好,没有注意,如果有万一怎样操作,我第一次报税

2020-10-17 21:19
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答疑老师

回答: 如果有,你文字提问的部分,28万元的那个季度是免征的 第三个季度是否免税需要看除了20万以前不开票当期开票以外 其他的本季度销售额是否超30万元

2020-10-17 23:02
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189****9652

追问: 老师好,第三季度含不开票收入超过30万了,那20万可以免税吗,怎样填表

2020-10-18 10:11
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189****9652

追问: 税控盘开了56万,专票开了2,减去上期不开票收入本期开票20万,超了30万,那税控盘开普票是不是有勾稽关系,我应该怎样填表

2020-10-18 10:16
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答疑老师

回答: 开票数填写:专票2万,普票54万元(按照开票的项目和征收率分别填写) 未开票数据填写-20万元

2020-10-18 11:10
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189****9652

追问: 小规模纳税人,未开票收入,没有填写的地方啊,申报表在第几行

2020-10-18 11:17
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答疑老师

回答: 你们小规模纳税人的申报界面有一表集成的功能吗? 之前就是问你有没有这个功能

2020-10-18 11:19
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189****9652

追问: 有一表集成,但是好像有个提示,不能选,如果能选的话,里面有未开票数据吗?

2020-10-18 11:34
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答疑老师

回答: 如果能选的话,里面有未开票数据

2020-10-18 11:41
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189****9652

追问: 好的,谢谢老师

2020-10-18 12:01
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答疑老师

回答: 不客气 祝您工作顺利

2020-10-18 12:28
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