你好,是什么原因导致二者有差额呢?
追问: 我也不知道,我现在已经结帐了怎么办呢
回答: 你好,需要查明差异原因,才知道该如何调整的
追问: 找出原因了怎么调整,现在已经结帐了,账面上改不了了
回答: 你好,账面是可以根据差异原因做相应的调整分录的
追问: 怎么调呢?我公司有开出个增值税普通发票没写销项税额导致要交的增值税金额对不上
回答: 你好,我公司有开出个增值税普通发票没写销项税额导致要交的增值税金额对不上 那就做这样做调整分录 借:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
追问: 就是重新写个分录是吗?写在下个月吗 ?
回答: 你好,是写上面的调整分录 而不是重新写的意思
追问: 写在当月吗?还是写在下个月呢
回答: 你好,写在发现有错误的月份
追问: 但是,已结帐了,写不上去呢?
回答: 你好,写在最近一个月的账务处理,怎么会写不上去呢
追问: 我这个是7月份的账,已经结账了,账上已经改不了,也加不上去了
回答: 你好,你可以做到现在这个月啊
追问: 就是做到下个月,8月份是吗?因为8月份的账正在做
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么调呢?我公司有开出个增值税普通发票没写销项税额导致要交的增值税金额对不上
回答: 你好,我公司有开出个增值税普通发票没写销项税额导致要交的增值税金额对不上 那就做这样做调整分录 借:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
追问: 就是重新写个分录是吗?写在下个月吗 ?
回答: 你好,是写上面的调整分录 而不是重新写的意思
追问: 写在当月吗?还是写在下个月呢
回答: 你好,写在发现有错误的月份
追问: 但是,已结帐了,写不上去呢?
回答: 你好,写在最近一个月的账务处理,怎么会写不上去呢
追问: 我这个是7月份的账,已经结账了,账上已经改不了,也加不上去了
回答: 你好,你可以做到现在这个月啊
追问: 就是做到下个月,8月份是吗?因为8月份的账正在做
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 好的,谢谢老师
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