请教各位：公司两年前找一家公司汇票贴现后通过对公转回，有40多万，一直挂的应付，现在怎么样平账呢？

追问： 汇票是一个公司背书转让给我们公司，公司又背书转让给了另外一家公司，贴现后公对公转了回来

回答：      1.  别人公司转给你们   是什么业务发生的   你们转给别人只是为了贴现  。 2 那么你之前挂科目怎么挂的。 我看看分录    

追问： 别人转我们是支付工程款，我转别人只是为了贴现，挂的应付帐款

回答： 你好  那你 收到汇票 你做   借应收票据  贷主营业务收入 应交税费 。 你转给别人 。 借银行存款  财务费用-贴现手续费贷  应收票据     你挂的应付账款 是怎么挂的。    

追问： 期初账目是委托公司代做，收到和转让汇票时没有做账，贴现后对公银行收到款时，借：银存，贷：应收，现在想了解一下可以通过哪种方式把这笔贷方应收款给平账

回答：  你好 你上面不是说 是挂应付账款吗 。 怎么又来了一个应收账款 。 你先确定到底是挂的那个科目 我才好看怎么平。  现在  他们前面的外账公司是做账  做的是应收票据 还是应收账款科目。 你确定下。      

追问： 应收贷方，不就是应付？

追问： 代账公司没有做收到和转让汇票的分录，现在就是对公账上收到贴现后转回的款时，计入的应收账款贷方

回答： 你好     不是 ，我的意思是现在的情况是要平科目 。我需要知道你对应挂什么科目 在去冲 。   你现在补做 ：借  应收账款贷 主营业务收入  应交税费-应交增值税   借应收票据 贷应收账款    借 应收账款 贷应收票据     如果你之前挂的是借银行存款贷应收账款科目的话  这样就会平衡了 。      你之前  做收到钱的时候挂应收账款 是不对的   。      

追问： 意思是：现在要重新确认应收账款和收入，得交税

回答：  嗯是的。 你本身就是收入。 是前面代账没有做 。 你的补做进去 了才能平衡 。