你好 你需要交税才可以抵扣在主表应纳税减征额和减免表填写 没有
追问: 我们有销售和服务两个应税项目,这要抵减的440填在那个栏里?还是随便减一栏就行?减免表选哪个文件号,是15号还是167号?
回答: 你好 你看下那个需要交税 9914减免性质
追问: 老师,请问我这期服务未开票是负数,可以申报时和销售的未开票正数抵减后填写申报表吗?负数是上季度未开票已申报,本季度又开具发票导致的。
追问: 要不就得去大厅申报,网报负数未申报填不了。
回答: 你好,可以的,自己申报不了的,去税务局大厅。
追问: 那老师就像我刚才说的,两种服务的未开票收入正负数抵减后在网上申报,这样可以不?
回答: 你可以试一下,看一下,系统比对通过吗?
追问: 因为都是未开票收入,应该可以。就是不知道这样允许不允许?收入总额和税费都没有影响。现在小规模的申报表上也看不出来全年累计数,只能体现开专票收入的累计数。
回答: 你可以填写试一下的。
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追问: 老师,请问我这期服务未开票是负数,可以申报时和销售的未开票正数抵减后填写申报表吗?负数是上季度未开票已申报,本季度又开具发票导致的。
追问: 要不就得去大厅申报,网报负数未申报填不了。
回答: 你好,可以的,自己申报不了的,去税务局大厅。
追问: 那老师就像我刚才说的,两种服务的未开票收入正负数抵减后在网上申报,这样可以不?
回答: 你可以试一下,看一下,系统比对通过吗?
追问: 因为都是未开票收入,应该可以。就是不知道这样允许不允许?收入总额和税费都没有影响。现在小规模的申报表上也看不出来全年累计数,只能体现开专票收入的累计数。
回答: 你可以填写试一下的。