你好 你是小企业会计准则吗 入股欧式的话 做 :借银行存款 贷 应交税费-企业所得税 这个是退税 ; 然后冲计提 :借 应交税费-企业所得税贷利润分配-未分配利润
追问: 贷方 应交税费-企业所得税,什么意思,计提的时候在贷方,收到退款怎么还是在贷方,不明白
回答: 你好 是 退税的科目 。正常不是做 :借所得税费用贷应交税费-应交所得税缴纳:借 应交税费-应交所得税贷 银行存款。 退税 是不是应该做相反分录处理。 好好想想
追问: 正常缴费的科目,借 应交税费-应交企业所得税 贷 所得税费用 贷方可以用银行存款,所得税费用不是留下来了,冲不掉了吗
回答: 你好 你之前不是正常计提了。 。现在要退你 。 你是不是要红冲计提分录 和缴纳分录 。 你好好想下 。 估计这个地方你自己没有绕出来。
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回答: 你好 是 退税的科目 。正常不是做 :借所得税费用贷应交税费-应交所得税缴纳:借 应交税费-应交所得税贷 银行存款。 退税 是不是应该做相反分录处理。 好好想想
追问: 正常缴费的科目,借 应交税费-应交企业所得税 贷 所得税费用 贷方可以用银行存款,所得税费用不是留下来了,冲不掉了吗
回答: 你好 你之前不是正常计提了。 。现在要退你 。 你是不是要红冲计提分录 和缴纳分录 。 你好好想下 。 估计这个地方你自己没有绕出来。