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156****4877

老师,您好,我想咨询一下,我发现以前年度收到一张电费发票,但是入账时我金额少入了10元,要怎么处理,分录怎么? 我收到电费发票的分录:借:主营业务成本 贷:预付电费

20 2021-01-17 10:52
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老师解答

借主营业务成本贷预付账款10

2021-01-17 10:55
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156****4877

追问: 老师,跨年了,所以我主管要求用利润分配未分配利润这个科目来做,分录要怎么做呢?

2021-01-17 10:57
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答疑老师

回答: 可以的,借利润分配贷预付账款。

2021-01-17 10:58
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156****4877

追问: 老师,不好意思,我忘了说了,主管说要分两笔做更好的让以后的会计查账时明白,所以要求这样:借:主营业务成本10 贷:预付账款10 借:利润分配-未分配利润 贷:主营业务成本10 (都是正数) 但是我这样做之后我发现虽然主营业务成本一借一贷,平了,但是我利润表中的成本也跟着减少10元,是我那做错了吗?

2021-01-17 11:02
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答疑老师

回答: 没必要这么做 主营业务贷方放到借方负数

2021-01-17 11:05
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156****4877

追问: 我也觉得没必要, 太啰嗦,而且容易动不动会影响到利润表,谢谢老师,我不管了她了,我就直接做:借利润分配贷预付账款 老师,这样做,在会计上属于比较规范的做法吧?

2021-01-17 11:08
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答疑老师

回答: 你好 可以这么做的 可以

2021-01-17 11:11
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156****4877

追问: 老师,在会计问上提问,不可以直接指定向你提问吗?我发现您每次给我的回答都和我想的一样,能第一时间考虑到我的意思,我为了问这个问题,我第四次提问才能得到您给我解答

2021-01-17 11:11
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答疑老师

回答: 可以指定 但是要额外花钱 没必要 你可以艾特我 直接这么写有问题要问@郭老师就可以 我看到就给你回复的

2021-01-17 11:16
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156****4877

追问: 直接在问题开头写有问题要问然后@郭老师您就行是吗? 明白了,以后就这样做了,嘻嘻嘻,谢谢老师

2021-01-17 11:17
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答疑老师

回答: 对的 我怕你写了问题 别的老师接走了 不用客气 工作愉快

2021-01-17 11:19
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156****4877

追问: 非常感谢郭老师

2021-01-17 11:19
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答疑老师

回答: 不用客气 周末愉快

2021-01-17 11:23
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