你好,其他应收款社保部分正常是没有余额,但如果扣下 的社保没有上交就是有余额的,还有就是我们先交了社保,但下月工资才扣款,也可能有余额
追问:
追问: 老师,这样算这场吗?
追问: 这样算正常吗?
回答: 你好,您的余额怎么还有那么多呢,正常其他应收款社保是个人负担部分,计提多少就交多少,
追问: 我现在也找不到原因,该咋办
回答: 你好,公司部分不应放在其他应收款里
追问: 公司部分没有放到其他应收款
回答: 你好,6月和7月好像有两笔计提的是公司的社保,我看您上面的好像一直在计提,在增加,但没有减少,就是没有上交,所以累计越来越多
追问: 那老师我该咋样调整?
回答: 你好,您支付的分录呢
回答: 你好,您的应付职工薪酬——社会保险里是公司负担和个人负担两部分么
追问: 是的
回答: 你好,个人部分计提时计入其他应收款了,为什么支付时用应付职工薪酬呢,这样应付职工薪酬 ——社会保险的数也不对的。需要把多计入应付职工薪酬 ——社会保险的部分调到其他应收款里
追问: 老师,分录该咋做?
回答: 你好,借:应付职工薪酬 ——社保(负数)贷:基其他应收款 ——社保
追问: 谢谢老师
回答: 不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,您的余额怎么还有那么多呢,正常其他应收款社保是个人负担部分,计提多少就交多少,
追问: 我现在也找不到原因,该咋办
回答: 你好,公司部分不应放在其他应收款里
追问: 公司部分没有放到其他应收款
回答: 你好,6月和7月好像有两笔计提的是公司的社保,我看您上面的好像一直在计提,在增加,但没有减少,就是没有上交,所以累计越来越多
追问: 那老师我该咋样调整?
回答: 你好,您支付的分录呢
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回答: 你好,您的应付职工薪酬——社会保险里是公司负担和个人负担两部分么
追问: 是的
回答: 你好,个人部分计提时计入其他应收款了,为什么支付时用应付职工薪酬呢,这样应付职工薪酬 ——社会保险的数也不对的。需要把多计入应付职工薪酬 ——社会保险的部分调到其他应收款里
追问: 老师,分录该咋做?
回答: 你好,借:应付职工薪酬 ——社保(负数)贷:基其他应收款 ——社保
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