有一个合同是走了招标程序的，现在供应商把招标里的内容一起放到材料采购中做买卖合同，那现在怎么开票，看下图，下面单位是项的应该是有人工费的

追问： 那现在怎么改正呢？按正常的这个应该是专业分包的，但是现在供应商把这个合同签成了材料卖买合同，现在也把材料的发票都开出来了。

回答： 那你签订材料，合同你就按照销售来处理，按照销售材料销售发票来进行开具处理。

追问： 那剩下的怎么开票

回答： 剩下的话，如果说是做成劳务的话，就按照劳务费开具处理啊。

追问： 主要是这个合同不是材料采购合同吗？那怎么开劳务发票呢

回答： 你不是说还有差额部分吗？你差额部分签的是什么合同呀？你不用劳务合同你用什么合同来签呢？

追问： 那有项那部分供应商全放在材料采购合同一起了

回答： 那你就全额按采购开具处理，同学

追问： 那开票明细上面是合同清单开吗？那下面是人工啊，那怎么开具啊

回答： 人工的话，你单独开这个劳务费呀，或者是把这个人工分摊到你的材料，单价里面去。