老师，资产负债表，前面的分录都是平的，怎么一填到资产负债表里面就平不了呢，是哪里的问题呢

回答： 您好，您看下是否有成本费用类在借方核算

回答： 您好，看汇总没有用，看明细账

回答： 您好，成本费用减少用借方红字，收益科目减少用贷方红字

回答： 您好，是的，有时候软件无法取数

回答： 您好，是的，需要重新修改

回答： 您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

回答： 您好，成本费用的其他贷方，收入收益类的借方是否有金额

回答： 您好，那就不清楚什么原因了，您看下差额是否是科目余额表的某个科目

回答： 您好，除非您发明细账和科目余额表到邮箱

追问： 里面填 的数，我对了好几次了，数没填错

追问： 老师这是源数据

追问： 这是数据

追问： 从这张表抄过去的，就是对不上。

追问： 老师，成本费用增加都是在借方核对的呀，有减少的我记在贷方，相关差额结转时记在贷

追问： 老师不能直接记在贷方吗？

追问： 我是用手工EXCEL表做的。老师那我现在要把我以前的分录全部负数重记吗？

追问： 好的。谢谢老师了。

追问： 老师，还是对不上呢，我把管理费用，财务费用的贷方，全用负数 调到借方了，还是平不

追问： 没有，只有结转的那笔，其他都是正常的

追问： 老师查不到问题