2月交是3月这个??2月交所属期3月,?计提做3月先做3 这个截图,你看这个是分开做,
追问: 是的,我们这边社保核定了慢慢交可以,因为当时公户钱不够,交了一部分,剩余的第二天也就是三月交的
追问: 你发的那些分录我知道,往期我也会做,就是这次交了一部分剩余一部分,我不知道该怎么处理,老师您会吗?
追问: 老师,我们因为二月没有工资,所以二月和三月个人社保都在三月份工资里面扣,这个社保发放分录怎么做呢
回答: 按月计提做1这个分录可以,2月交部分借应付职工薪酬单位社保 其他应付款个人社保贷银行,这个对应3月交剩下再做,借应付职工薪酬单位社保 其他应付款个人社保贷银行 3月计提再做1这个截图分录,缴纳3月本月也是做这个3这个分录,
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追问: 你发的那些分录我知道,往期我也会做,就是这次交了一部分剩余一部分,我不知道该怎么处理,老师您会吗?
追问: 老师,我们因为二月没有工资,所以二月和三月个人社保都在三月份工资里面扣,这个社保发放分录怎么做呢
回答: 按月计提做1这个分录可以,2月交部分借应付职工薪酬单位社保 其他应付款个人社保贷银行,这个对应3月交剩下再做,借应付职工薪酬单位社保 其他应付款个人社保贷银行 3月计提再做1这个截图分录,缴纳3月本月也是做这个3这个分录,