你好 应该是做 :借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-销项税贷 应交税费-应交增值税-进项税
追问: 那这样的话就是应交增值税还有余额,和不做任何处理结果是一样的 这笔分录是必须做的吗,老师
回答: 你好 你进项税大于销项税肯定会有余额。 留抵了
追问: 对,我百度的有说不用做任何处理,也有的说做我的那种做法,按照老师的还是有余额,这种情况不作处理合理吗
回答: 你好 1. 其实百度说的不用做处理 也是可以的 2. 我做的是考虑留抵部分 体现在转出未交增值税借方 挂着 。 以后 产生税费做贷方 借贷方抵减 。 还有就是为了避免月份几个月累计来。 有的人是不好计算金额 。 3. 看你自己是否转 。 我是习惯转下的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那这样的话就是应交增值税还有余额,和不做任何处理结果是一样的 这笔分录是必须做的吗,老师
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追问: 对,我百度的有说不用做任何处理,也有的说做我的那种做法,按照老师的还是有余额,这种情况不作处理合理吗
回答: 你好 1. 其实百度说的不用做处理 也是可以的 2. 我做的是考虑留抵部分 体现在转出未交增值税借方 挂着 。 以后 产生税费做贷方 借贷方抵减 。 还有就是为了避免月份几个月累计来。 有的人是不好计算金额 。 3. 看你自己是否转 。 我是习惯转下的