​用友冲销凭证方法

用友冲销凭证方法

用友软件是是集合财务、物资、销售、库存、工资、管理的企业信息化管理软件.用来解决企来现有的人工管理已无法解决的问题,或者企来发展到一定的阶段而面临的管理问题.冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.有关用友冲销凭证方法介绍如下:

点击"业务工作"选项卡.

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.

在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.

弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转 转帐凭证",输入"凭证号";

生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.

冲销凭证需要取消审核记账吗?

冲销凭证是为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值.

冲销凭证需要取消审核记账.先反记账,再取消审核,后修改.首先在"总账系统"窗口中,单击"期末"/"对账"菜单项,打开"对账"操作窗口,此时按下快捷键"Ctrl+H"键,即可激活"恢复记账前状态"功能,然后退出"对账"窗口;单击"凭证"/"恢复记账前状态"菜单项(此功能平时不显示,待退出"总账系统"后将隐蔽而不显示出来),弹出"恢复记账前状态"操作窗口,在"恢复方式"中选择"月初状态"项,输入主管口令,然后单击"确定"按钮,系统将恢复为记账前状态.

以上整理的资料内容,就是我们针对用友冲销凭证方法说明.用友冲销凭证的方法需要生成红字冲销凭证,整个操作都需要在业务工作项内完成.在采用用友冲销凭证的时候,我们还需要注意的是填制凭证借贷方的金额需要为负数,切勿为正数哦!