你好在第一栏和第二栏填写不含税的销售额。
回答: 开的1%的发票的话,填写减免的2%,在主表应纳税减征额和界面明细表。
追问: 老师,填对没?
回答: 你好,你的第一栏没有填写数据,第一栏应该等于第二栏。
回答: 然后应纳税减征额也没有填写。
追问: 总收入我填在10栏,代开的专票我填在1栏的?对不对呀?
回答: 你好,对的是的,在第一栏和第二栏专票。
追问: 未开票收入,代开专票收入,普票收入合计数填在10栏的哟?对不对呀
回答: 哦,不可以的,第十栏填写普通发票的,加上无票收入的。
追问: 请问所得税季报如何填报呢?
回答: 你好,根据你年累计的利润表,本年累计的营业收入、营业成本和利润总额分别填写到所得税主表的营业收入、营业成本和利润总额里面。
追问: 那其它栏需要填吗?
回答: 你好,其他的都是自动出来的。
回答: 另外还有减免收入什么的吗?
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回答: 开的1%的发票的话,填写减免的2%,在主表应纳税减征额和界面明细表。
追问: 老师,填对没?
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回答: 然后应纳税减征额也没有填写。
追问: 总收入我填在10栏,代开的专票我填在1栏的?对不对呀?
回答: 你好,对的是的,在第一栏和第二栏专票。
追问: 未开票收入,代开专票收入,普票收入合计数填在10栏的哟?对不对呀
回答: 哦,不可以的,第十栏填写普通发票的,加上无票收入的。
追问: 请问所得税季报如何填报呢?
回答: 你好,根据你年累计的利润表,本年累计的营业收入、营业成本和利润总额分别填写到所得税主表的营业收入、营业成本和利润总额里面。
追问: 那其它栏需要填吗?
回答: 你好,其他的都是自动出来的。
回答: 另外还有减免收入什么的吗?