你好,可以在本季度做凭证调整的 上一季度的纳税申报表要修改的
追问: 季度申报经营所得不是预缴的吗,我这个季度修改了,年度累计金额对了不行吗
追问: 好必须要去修改上个季度的申报表?
回答: 你好,季度是预交。 如果之前错误的不去修改(虽然最终累计是一样),就会导致之前错误一直存在啊
追问: 那是不是税额也要有变动,要补缴啊
回答: 你好,(应该记到主营业务收入,记到应收账款了)根据你这个描述,是会导致补交所得税的
追问: 就是我自己更正不用反结帐到上个季度更正,在当季做凭证修改就好了,但是税务上要把上个季度的申报表改过对吗
回答: 你好,现在做相应的调整分录,然后做之前季度的更正申报
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追问: 那是不是税额也要有变动,要补缴啊
回答: 你好,(应该记到主营业务收入,记到应收账款了)根据你这个描述,是会导致补交所得税的
追问: 就是我自己更正不用反结帐到上个季度更正,在当季做凭证修改就好了,但是税务上要把上个季度的申报表改过对吗
回答: 你好,现在做相应的调整分录,然后做之前季度的更正申报