老师，你好，补计提去年得印花税及水利建设基金，借以前年度损益 贷：应交税费，会对我账上有哪些影响，

追问： 老师意思，资产负债表里的未分配利润期末减去期初的余额不等于利润表得余额了，

回答： 好对的是的是这么做的。

追问： 老师，那对其他还有什么影响嘛，是不是这一年里都是这种，可以改变吗

回答： 好，其他的没有影响的。

回答： 可以修改的，修改你的期初未分配利润。

追问： 可以修改，怎么做分录呢

回答： 账上不需要修改，只需要修改你的未分配利润期初数据。

回答： 软件的让你软件售后给你修改。

追问： 买盗版软件，没有售后服务

回答： 那你修改不了没法修改。

追问： 老师，再想请教你一个问题，资产负债表里未分配利润期末减去期初，不等于利润表里余额，我加上以前年度损益金额，也不相等，我把利润表里所有科目跟账上对了，没有错，那是什么原因呢

回答： 你看下你的损益类科目有红冲的，然后你做了对应的相反的分录吗？

追问： 我刚检查了，都最对应分录了

回答： 没有找到 你看一下上面是哪个售后的，你问一下售后，让对方给你发一份操作说明。

回答： 几月分开始不一致的 刚才打错了

追问： 第二季度，资产负债表里未分配利润期末减去期初不等于利润余额

回答： 哪个月不一样的，你能找出来吗？具体的月份，然后你给我发过来我看一下。

追问： 第一个季度对的上，第二个季度对不上。我没有月度财务报表，只有季度，老师，那是什么原因会导致不等呢

回答： 你方便发过来我看一下嘛，实在是猜不出来。

追问： 用了以前年度损益金额25020.22，加上利润表里余额不等于未分配利润期末减去期初金额

回答： 哦，还有你的科目余额表。