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181****9208

老师,您看,1⃣️里面贷方科目写错,2⃣️里面冲红没写负数符号,所以现在是两个问题存在,现在怎么再修改呢?

65 2021-11-26 13:04
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老师解答

同学你好,1的贷方明细错误 做 借,应付职薪酬一职工福利 贷,应付职工薪酬一职工工资 调整就可以;

2021-11-26 13:23
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181****9208

追问: 摘要写什么?更正5.31凭证?

2021-11-26 13:26
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答疑老师

回答: 同学你好,摘要,订正某月某日 某号凭证;

2021-11-26 13:30
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181****9208

追问: 好的,8.1的凭证还要冲红修改吧?这样可以吗

好的,8.1的凭证还要冲红修改吧?这样可以吗
2021-11-26 13:33
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答疑老师

回答: 同学你好,是可以的;;;

2021-11-26 13:39
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181****9208

追问: 老师,这里的职工福利是社会保险费吧?因为我原来明细科目是社会保险费

老师,这里的职工福利是社会保险费吧?因为我原来明细科目是社会保险费
2021-11-26 15:25
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答疑老师

回答: 同学你好 里的职工福利是社会保险费吧?因为我原来明细科目是社会保险费——是的;是社会保险;

2021-11-26 15:29
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181****9208

追问: 这个分录的目的就是把社会保险费这个科目冲销掉,就不用红字冲销法了对吧?

2021-11-26 15:38
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答疑老师

回答: 同学你好,这个分录的目的就是把社会保险费这个科目冲销掉,就不用红字冲销法了对吧?-对的

2021-11-26 15:44
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