您好 如果自己无法填报的话 只能去税务大厅申报
追问: 那么怎么填数据呢?红冲发票的数据要填吗
回答: 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
追问: 一般纳税人,我们公司之前是小规模纳税人,后来是一般纳税人,但是我们在11月开了1%税率的发票,于是我们在12月红冲了1%的发票,又开了3%的发票,现在怎么填申报表呢
回答: 那您申报表没有1%的栏次 自己不好填写 要去税务大厅的
追问: 那我怎么在我的申报表上面填好去大厅,因为去大厅我们要把表填好
回答: 您没法填啊 您申报表1%没地方写
追问: 你指的是红冲了1%发票也要填在申报表里面是吗
回答: 是的 红冲了1%发票也要填在申报表里面
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
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回答: 那您申报表没有1%的栏次 自己不好填写 要去税务大厅的
追问: 那我怎么在我的申报表上面填好去大厅,因为去大厅我们要把表填好
回答: 您没法填啊 您申报表1%没地方写
追问: 你指的是红冲了1%发票也要填在申报表里面是吗
回答: 是的 红冲了1%发票也要填在申报表里面