你好; 一般的话 是批发 企业所得税税负率在1%左右的
追问: 意思是全年要达到1%左右是这样吗
回答: 你好;是的。整体来判断 一年来看的
追问: 还有一个问题就是,21年有部份商品没有取得购进发票,我做了暂估入库,也结转了销售成本,现在在做21的的所得税汇算清缴时,如果还没取得票,我做了调增报税后,那我的帐用做帐务处理吗
回答: 你好 ; 汇算调整; 账上不处理哈
追问: 谢谢,还有一个汽车租赁公司,公司名下是没有车的,每月也会开一些租车费或包车费的票,包给学校拉人,那这种汽车租赁公司是不是本公司不一定要有车呀
追问: 就是说不一定要有自己的车,租进来的车也行是吗
追问: 这种租赁公司的帐务处理是怎么样呀
回答: 你好; 没有车辆 ; 那你们有租赁回来的话; 才可以 有租赁合同和租赁发票来做账的; 可以的; 租赁回来转租; 比如 借 主营业务成本-租赁费贷 银行存款 ; 取得 收入 :借银行存款贷主营业务收入-租赁收入; 应交税费-应交增值税
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 意思是全年要达到1%左右是这样吗
回答: 你好;是的。整体来判断 一年来看的
追问: 还有一个问题就是,21年有部份商品没有取得购进发票,我做了暂估入库,也结转了销售成本,现在在做21的的所得税汇算清缴时,如果还没取得票,我做了调增报税后,那我的帐用做帐务处理吗
回答: 你好 ; 汇算调整; 账上不处理哈
追问: 谢谢,还有一个汽车租赁公司,公司名下是没有车的,每月也会开一些租车费或包车费的票,包给学校拉人,那这种汽车租赁公司是不是本公司不一定要有车呀
追问: 就是说不一定要有自己的车,租进来的车也行是吗
追问: 这种租赁公司的帐务处理是怎么样呀
回答: 你好; 没有车辆 ; 那你们有租赁回来的话; 才可以 有租赁合同和租赁发票来做账的; 可以的; 租赁回来转租; 比如 借 主营业务成本-租赁费贷 银行存款 ; 取得 收入 :借银行存款贷主营业务收入-租赁收入; 应交税费-应交增值税