您好同学,2021年11月12月实际申报个税,然后你虽然申报了,但是你没有发放的话,如果说你这两个月的工资。也没有在凭证上进行计提的话,那你的账载金额、税收金额,实际发生额都是零。
回答: 您四月份发的一到三月份的工资多发了3000,什么原因多发的呢?
追问: 那2021年怎么处理呢
追问: 少计提了3000元
回答: 你好,你的意思是你把四月份发的一到三月份的工资都在账面上计提了,然后少计提了3000,但是你发放的时候相当于比计提的多发了3000。
回答: 你这种情况的话,你在今年补计提就行,借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
追问: 老师2021年工资都计提了,只是发了1到3月份的,个税申报就只报了11月,12月
回答: 那同学你这个怎么说呢?哈,正常你的账载金额,你可以根据你做的凭证实际填写,但是你只能说是你的实际发生额,还有你的税收金额,你填你11月份到12月份,你申报个税的钱。而且这部分钱你还不能超过你嗯,一到三月份实际发放的那部分。
追问: 我能不能现在把工资全部补发了?然后这次下个月申报个税?(发放的下个月申报),11,12月就不申报了,因为2021年申报了
回答: 嗯,你好,那你现在发了工资的话可以的,这是可以的。
回答: 就是你2021年你账上计提的工资,你要和你申报个税的,然后和你实际发放的,你要看一下他们是否一致。
追问: 现在2021年个税只申报了11月12月,我现在全部发放工资的话要怎么处理那3个金额
回答: 你好同学,你申报了十一十二月份,如果说你现在在发放的话,对于2021年的意义不太大了,除非你去更正你的申报表,把那些今年发放的全部在去年补申报上。
回答: 因为你咱是已申报的为主,你只有申报了以后,你再发放的那个才能算是税收金额和实际发生额。
追问: 那我可以更正2021年个税申报表,把2022年发放的金额全部重新补上,就可以了是吧?所得税也可以扣除了?
回答: 您好对就是这么个意思。
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回答: 您四月份发的一到三月份的工资多发了3000,什么原因多发的呢?
追问: 那2021年怎么处理呢
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回答: 你好,你的意思是你把四月份发的一到三月份的工资都在账面上计提了,然后少计提了3000,但是你发放的时候相当于比计提的多发了3000。
回答: 你这种情况的话,你在今年补计提就行,借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
追问: 老师2021年工资都计提了,只是发了1到3月份的,个税申报就只报了11月,12月
回答: 那同学你这个怎么说呢?哈,正常你的账载金额,你可以根据你做的凭证实际填写,但是你只能说是你的实际发生额,还有你的税收金额,你填你11月份到12月份,你申报个税的钱。而且这部分钱你还不能超过你嗯,一到三月份实际发放的那部分。
追问: 我能不能现在把工资全部补发了?然后这次下个月申报个税?(发放的下个月申报),11,12月就不申报了,因为2021年申报了
回答: 嗯,你好,那你现在发了工资的话可以的,这是可以的。
回答: 就是你2021年你账上计提的工资,你要和你申报个税的,然后和你实际发放的,你要看一下他们是否一致。
追问: 现在2021年个税只申报了11月12月,我现在全部发放工资的话要怎么处理那3个金额
回答: 你好同学,你申报了十一十二月份,如果说你现在在发放的话,对于2021年的意义不太大了,除非你去更正你的申报表,把那些今年发放的全部在去年补申报上。
回答: 因为你咱是已申报的为主,你只有申报了以后,你再发放的那个才能算是税收金额和实际发生额。
追问: 那我可以更正2021年个税申报表,把2022年发放的金额全部重新补上,就可以了是吧?所得税也可以扣除了?
回答: 您好对就是这么个意思。