你好 你看你的主表利润是多少的
追问: 利润总额21651.35 纳税调增4183.84
回答: 你好,你有利润,用这个调增之后的利润乘以22.5%算出来。
追问: A105000 还有一笔调增的77095.04 没显示到主表。 还有要弥补以前年度亏损的这个怎么主表显示
回答: 截图你的纳税调整明细表看一下
回答: 不亏损明细表,这个是自动的 你主表保存吗?
追问: 77095.04这笔是没有发票进来的 我填写在A105000 第30行(十七)其他一栏
回答: 填写的账单金额、税收金额填写吗?
回答: 填写的是站在金额,你的税收金额填写吗?
追问: 没有填写税收金额
回答: 然后你看一下调增的那列有金额吗?你保存了105000这个表格吗?
追问: 看下二张表
追问: 这张没填
回答: 你好,你调增的是4183吗?如果是的话,出来的是正确的。
追问: 还有一笔77095.04 这个是没有发票。
回答: 105000截图看一下。这个表格截图
追问: 第一张图就是A105000 太大了拍不好
回答: 你只需要拍你调的夜个页面就可以
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回答: 你好,你有利润,用这个调增之后的利润乘以22.5%算出来。
追问: A105000 还有一笔调增的77095.04 没显示到主表。 还有要弥补以前年度亏损的这个怎么主表显示
回答: 截图你的纳税调整明细表看一下
回答: 不亏损明细表,这个是自动的 你主表保存吗?
追问: 77095.04这笔是没有发票进来的 我填写在A105000 第30行(十七)其他一栏
回答: 填写的账单金额、税收金额填写吗?
回答: 填写的是站在金额,你的税收金额填写吗?
追问: 没有填写税收金额
回答: 然后你看一下调增的那列有金额吗?你保存了105000这个表格吗?
追问: 看下二张表
追问: 这张没填
回答: 你好,你调增的是4183吗?如果是的话,出来的是正确的。
追问: 还有一笔77095.04 这个是没有发票。
回答: 105000截图看一下。这个表格截图
追问: 第一张图就是A105000 太大了拍不好
回答: 你只需要拍你调的夜个页面就可以