针对肖晓老师课程内容提问<企业所得税季度预缴申报“中A201020表的第3列，我认为应该填写2万，第6列应该填写118万。请老师确认一下我的理解是否正确？

回答： 第六列，你看一下是什么业务的。

回答： 第三列填写的是一个月折旧的金额，填写1万。

回答： 这个先确定一下这里没有问题了吧。

回答： 你好，第一列填写原值，第二列填写账上的折旧金额，第三列填写一个月折旧的金额，看好了，第三列不管是几个月的，都是填写一个月的折旧

回答： 不用客气，工作愉快。

追问： [案例四]甲公司2023年1月购置一台生产设备，单位价值120万（不含税），购入当月即投入使用，会计上采用直线法计提折旧，折旧年限为10年，不考虑净残值。

追问： 老师：季度申报，第一季度应该是2个月的折旧额吧，第3列填写2万吧

追问： 老师，明白了