你好,也就是这个收入退回了,A公司确认了收入,但是实际业务发生在B公司,是这个意思吗?
追问: 不是这个意思老师,是以前收到过进项票没抵呢,现在新领导决定以后这个公司上辅公司,只核算流水,收入转到另一个主公司核算,剩下4000多的进项是先放着,还是再确认点收了用了啊,之前收入挂的预收账款,
回答: 你好,你这个进项是成本的吗?如果是的话,你以后收入还能做到,这个企业做到的话,你就留着他以后确认收入的时候用,不做的话建议你退回去,你看一下他能给你重新开吧。
追问: 不是成本都是以前装修的时候开了几张票,
回答: 你单位能用的上,你就留着,以后有收入的时候抵扣。
追问: 好的谢谢老师,
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师还想请教您一个问题,就是股权转让,这个是我填的个税表,出现的情况,麻烦您帮我看一下吧,提示有问题
回答: 好,扣除,你填写的是什么?
追问: 老师哪块的扣除填写的什么没看明白,我填写的内容就是我发你的表的内容,后面还填了一个受让方
回答: 提示你这里的扣除不对
追问: 老师扣除这块需要填财产原值吗,财产原值是指注册资本300万,他占60万是指60万吗,这块不懂
回答: 是的是的,是这么做的,当时投资进来了吗?
追问: 投资89万7,老师财产原值填60万,允许扣除的费用怎么填啊还是生成的,还是什么都不用管
回答: 好,填写60万这个金额的。
追问: 老师这个不会填啊,60万允许扣除的金额是多少啊,然后后面个人转让股权信息表股权原值也得填吧
追问: 老师可不可以不管提示点确定直接申报啊
回答: 你好,你看一下你股权转让书,股权转让书里面有的这个股东需不需要投资进来新股东。 只要不需要的话就填写60万。
回答: 之前股东已经投资进来了。
追问: 老师之前股东俩人,出资300万,一方60,一方240,240这方实缴89万7,另一方没实缴现在要把60转让给240这方,不用实际转款,变成她一个人的,现在就扣除那填一个股权原值60万,其它不用改对吗
回答: 那就应该是零,他没有实际出资就是零。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 不是这个意思老师,是以前收到过进项票没抵呢,现在新领导决定以后这个公司上辅公司,只核算流水,收入转到另一个主公司核算,剩下4000多的进项是先放着,还是再确认点收了用了啊,之前收入挂的预收账款,
回答: 你好,你这个进项是成本的吗?如果是的话,你以后收入还能做到,这个企业做到的话,你就留着他以后确认收入的时候用,不做的话建议你退回去,你看一下他能给你重新开吧。
追问: 不是成本都是以前装修的时候开了几张票,
回答: 你单位能用的上,你就留着,以后有收入的时候抵扣。
追问: 好的谢谢老师,
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师还想请教您一个问题,就是股权转让,这个是我填的个税表,出现的情况,麻烦您帮我看一下吧,提示有问题
回答: 好,扣除,你填写的是什么?
追问: 老师哪块的扣除填写的什么没看明白,我填写的内容就是我发你的表的内容,后面还填了一个受让方
回答: 提示你这里的扣除不对
追问: 老师扣除这块需要填财产原值吗,财产原值是指注册资本300万,他占60万是指60万吗,这块不懂
回答: 是的是的,是这么做的,当时投资进来了吗?
追问: 投资89万7,老师财产原值填60万,允许扣除的费用怎么填啊还是生成的,还是什么都不用管
回答: 好,填写60万这个金额的。
追问: 老师这个不会填啊,60万允许扣除的金额是多少啊,然后后面个人转让股权信息表股权原值也得填吧
追问: 老师可不可以不管提示点确定直接申报啊
回答: 你好,你看一下你股权转让书,股权转让书里面有的这个股东需不需要投资进来新股东。 只要不需要的话就填写60万。
回答: 之前股东已经投资进来了。
追问: 老师之前股东俩人,出资300万,一方60,一方240,240这方实缴89万7,另一方没实缴现在要把60转让给240这方,不用实际转款,变成她一个人的,现在就扣除那填一个股权原值60万,其它不用改对吗
回答: 那就应该是零,他没有实际出资就是零。