上月的发票开错了，已经跨月了，但是对方已经抵扣了，怎么办

热门问答

• 1 我单位7月缴纳社保做会计分录为：借：其他应收款单位社保5000，其他应收款个人社保3000。贷银行存款8000。7月发工资按照常规做分录为借：支出保安工资72000。贷：其它应收个人社保3000，银行存款69000。8月发现7月缴纳社保中，社保多收了小王300元，8月社保已将300元转回小王个人社保账户。8月社保缴纳金额也是8000和7月一样，8月缴纳社保和发工资该怎么做会计分录
  答：您好 请问是购入每个月社保3000实际只需要收2700对么
• 2 补缴以前年度的无票收入，当月又开了以前年度的发票，这样子增值税是重复了，然后税务局让开票的按0申报，那开票的这个是不是无需入账收入了
  答：你好，同学，是可以的
• 3 小规模纳税人季度超30万缴纳印花税吗。
  答：您好，这个是需要缴纳的
• 4 公司自建厂房办公楼，房产税计税依据是按含税价还是不含税价？
  答：同学，你好 是含税的
• 5 请问，公司在微众银行借了一笔款，随借随还，最长时间2年，怎么做分录
  答：你好，借银行存款贷长期借款或者短期借款。 超过一年的是长期借款。
• 6 老师，税务局的财务报表，现金流量表里 本年累计金额里的第21行 期初现金余额为啥会变化？不应该是自动默认和年期初数一致吗？
  答：您好，是的，我也发现这个数不是自动带入的，还可以改，把他就年初负债表的 货币资金期初数
• 7 老师，研发的费用可以列入研发加计扣除？
  答：是的，研发的费用可以列入研发加计扣除
• 8 老手好这个上面系统自动带出来的数据直接申报就行吗
  答：你也要对照下你们开的发票是否一致
• 9 住宿费算在那个类目里
  答：同学你好 什么类目呢
• 10 老师您好，请问2021年度计提了运费，账务处理是借销售费用贷应付账款。因发票未取得在21年度所得税汇算时已调增应纳税所得额，目前应付账款科目账面余额仍未处理，这种业务现在应该怎么做账务处理？
  答：你好，实际这些需要支付吗？