别的公司帮忙代付的供应商货款应该怎么做分录

您好， 借其他应收款 贷银行存款，

库存商品是你的主营业务吧，是的话记主营业务收入 1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做） 借：现金/银行存款等 贷：固定资产清理 应交税费——简易计税（一般纳税人适用简易计税，含3%减按2%情形） 应交税费——应交增值税（销项税额）（一般纳税人适用一般计税方法） 应交税费——应交增值税（小规模纳税人，含3%减按2%情形） 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借：营业外支出——非流动资产损失（非流动资产毁损报废损失） 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失） 贷:固定资产清理 产生清理利得 借：固定资产清理 贷：营业外收入——非流动资产收入（非流动资产毁损报废利得） 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得） 无形资产借银存，累计摊销，贷无形资产，资产处置收益（借贷差额） 你单位出委托付款证明给供应商 借应付账款贷应收账款

你是分公司的话借管理费用等-劳保费 贷其他应付款-总公司

你好 借其他应收款 贷银行存款。 借应付账款贷其他应收款 银行存款

同学你好，严格来说你方是只有内帐凭证分录。

你好，这个就正常做采购销售

借：应付账款 贷：其他应付款--老板

借库存商品贷应付票据。

A公司只能作为自己的货品采购处理。同学。 B公司付的钱作为其他应付款处理

垫付的资金 借：预付账款 贷：银行存款 补货给你们 借：库存商品 应交税费 贷：预付账款